Utiliser le formulaire standard d'ajout de factures et renseignez les infos de base (Chantiers, Fournisseurs, date de facture, etc.)
Puis sur la ligne Montant Brut,
1- Vous pouvez modifier la devise en CHF ou EUR ou USD
2- Saisir le montant de la facture, attention nous forçons dans ce cas la TVA à 0% en cas de devise étrangère. En dessous du champs vous pourrez voir le taux de conversion du jour utilisé)
3- Vérifier le montant TTC, celui qui sera payé via le banking en devise étrangère
Vous pouvez faire de même dans la saisie d'un bon de commande.
Si vous avez besoin de plus de devises, veuillez contact notre support.